Logowanie
Nadaj nowe hasło
Jeśli jesteś już klientem to wprowadź swój adres e-mail i potwierdź hasłem. Logowanie umożliwia zakup nowych programów po cenach promocyjnych, rozszerzenie posiadanego oprogramowania, zamówienie abonamentu na aktualizacje oraz konsultacje serwisowe.
Nie masz konta?Zarejestruj się
|
1. Przed rozpoczęciem pracy należy uzupełnić dane firmy.
Po kliknięciu w przycisk Firmy pojawi się okno z listą firm.
Klikamy na zakładkę Pozycja i wypełniamy wszystkie dane zgrupowane na zakładkach DANE, PRZELEWY (m.in. własny rachunek bankowy, bardzo istotny jeśli wystawiamy faktury na przelew) i USTAWIENIA (określamy m.in. z jakich modułów programu chcemy korzystać).
|
|
2. Określamy rodzaje dokumentów, z których będziemy korzystać w programie - menu główne Ustawienia-Definicje dokumentów. Usuwamy Del definicje dokumentów, z których nie chcemy korzystać, np. Rachunek. Dla pozostałych dokumentów sprawdzamy ustawienia, a w szczególności sposób numerowania:
|
|
3. Klikając w oknie głównym w odpowiednie przyciski uzupełniamy biblioteki asortymentów i kontrahentów . Wstępne uzupełnienie tych bibliotek ma na celu jedynie usprawnienie wystawiania dokumentów. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby uzupełniać je na bieżąco, w trakcie wystawiania PZ, faktur, WZ, RW lub MM. |