Logowanie
Nadaj nowe hasło
Jeśli jesteś już klientem to wprowadź swój adres e-mail i potwierdź hasłem. Logowanie umożliwia zakup nowych programów po cenach promocyjnych, rozszerzenie posiadanego oprogramowania, zamówienie abonamentu na aktualizacje oraz konsultacje serwisowe.
Nie masz konta?Zarejestruj się
|
Rozliczanie płatności możemy prowadzić bezpośrednio w oknie z fakturami lub PZ albo za pośrednictwem modułu Kasa/Bank. Pierwsze rozwiązanie jest wygodne jeśli wystawiamy niewiele dokumentów (kilkanaście miesięcznie), natomiast drugie jest niezbędne jeśli prowadzimy pełną księgowość lub wystawiamy dużo faktur i PZ (kilkadziesiąt lub więcej miesięcznie). Poniżej opiszemy jak zacząć korzystanie z tego drugiego sposobu. |
1. Klikając w oknie głównym w przycisk wchodzimy do okna KASA/BANK, które umożliwia sporządzenie raportów kasowych i bankowych. Nowy raport tworzymy klawiszem Ins lub klikając w ikonę . Wybieramy odpowiedni rodzaj raportu: kasowy (gotówka) lub bankowy (przelewy). Wybieramy odpowiednio kasę lub rachunek bankowy oraz okres, który ma obejmować ten raport (zwykle konkretny dzień, ale może to być również tydzień lub dowolny inny okres). Zatwierdzamy raport przyciskiem . |
2. Naciskając Enter na wprowadzonym raporcie przechodzimy do okienka Pozycje raportu... gdzie możemy wprowadzać konkretne wpłaty i wypłaty. Po naciśnięciu Insert mamy do wyboru:
|
3. Po wprowadzeniu KP/KW możemy je wydrukować wybierając z menu drukowania F2 odpowiednią pozycję. Analogicznie możemy wydrukować cały raport z okna Raporty kasowe. |