Logowanie
Nadaj nowe hasło
Jeśli jesteś już klientem to wprowadź swój adres e-mail i potwierdź hasłem. Logowanie umożliwia zakup nowych programów po cenach promocyjnych, rozszerzenie posiadanego oprogramowania, zamówienie abonamentu na aktualizacje oraz konsultacje serwisowe.
Nie masz konta?Zarejestruj się
|
Nabycie towarów od kontrahenta unijnego wiąże się z naliczeniem podatku należnego i odliczeniem podatku naliczonego w tej samej wysokości.
Aby zaksięgować tego typu zdarzenia, należy skorzystać z wpisów rodzaju N - Wewn.nab.tow.. Powodują one jednoczesne umieszczenie zdarzenia zarówno w rejestrze sprzedaży (Transakcje pozostałe), jak i zakupów (
Wpisy N - Wewn.nab.tow. dostępne są tylko w wersji MAXI.
Faktura od kontrahenta unijnego wystawiona jest po stawce 0%. Aby ją prawidłowo zaksięgować mamy dwie możliwości:
tworzymy na jej podstawie fakturę wewnętrzną w PLN wg stawek VAT aktualnie obowiązujących w Polsce. Po wybraniu rodzaj wpisu
księgujemy tę fakturę bezpośrednio w walucie wystawienia (pole Waluta), podając odpowiednie, obowiązujące w Polsce stawki VAT. Kwoty walutowe przeliczane są na PLN wg określanych automatycznie średnich kursów NBP (pola Kurs i Kurs VAT). Wymaganą przepisami fakturę wewnętrzną można wydrukować F2 po zaakceptowaniu wpisu.
UWAGA. Należy również pamiętać o konieczności zaznaczenia jednego z pól, w przypadku gdy księgowana transakcja dotyczy:
Śr. transp. - wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu
Paliwo - wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa
Zaliczka - faktury zaliczkowej.
W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych należy pamiętać również o wydrukowaniu deklaracji VAT-UE.
Różnice kursowe powstające przy zapłatach za dokumenty walutowe można zaksięgować zbiorczo na koniec miesiąca korzystając z automatycznego dowodu wewnętrznego (patrz Księgowanie dokumentów - Różnice kursowe).