Instrukcja obsługi R2księga

Od 1 lipca 2021 r. procedura MOSS została rozszerzona i stała się punktem kompleksowej obsługi (OSS). Podatnik, który chce skorzystać z procedury unijnej, powinien zarejestrować się tylko w jednym państwie członkowskim, w tzw. państwie członkowskim identyfikacji (gdzie podatnik posiada siedzibę działalności). Podatnik, który został zidentyfikowany na potrzeby procedury unijnej przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, obowiązany jest składać do tego urzędu, za pomocą systemu e-Deklaracje, deklaracje VAT (VIU-DO). Deklaracje te składa się za okresy kwartalne do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Deklaracja VIU-DO dostępna jest w oknie JPK ORAZ DEKLARACJA VAT-7/7K, gdzie ustawiając się na danym miesiącu z menu podręcznego (klawisz F3 lub prawy przycisk myszy) należy wybrać opcję Deklaracja VIU-DO.

W otwartym oknie Deklaracja VIU-DO należy wypełnić następujące pola:

• Za... kwartał - określenie właściwego kwartału w bieżącym roku

• Data wypełnienia - data wypełnienia deklaracji

• Cel złożenia formularza - cel złożenia deklaracji

  • złożenie deklaracji - właściwe złożenie deklaracji

  • wersja robocza - wysyłka w celu sprawdzenia, czy deklaracja jest prawidłowa, czyli można dokonać testowej wysyłki i otrzymać informację zwrotną czy deklaracja jest poprawna przed złożeniem właściwej deklaracji

Po określeniu parametrów klikamy w przycisk:

• Nowa deklaracja, aby utworzyć deklarację i przejść do etapu wysyłki (patrz e-Deklaracje)

• Historia, aby przejrzeć historię podpisanych, wysłanych, oraz odebranych i potwierdzonych deklaracji VIU-DO w kwartale wskazanym w polu Za... kwartał.

Funkcjonalność dostępna jest tylko w wersji MAXI.