Instrukcja obsługi R2fk

Nabycie towarów od kontrahenta unijnego wiąże się z naliczeniem podatku należnego i odliczeniem podatku naliczonego w tej samej wysokości.

Aby zaksięgować tego typu zdarzenia, należy skorzystać z wpisów rodzaju N - Wewn.nab.tow.. Powodują one jednoczesne umieszczenie zdarzenia zarówno w rejestrze sprzedaży (Transakcje pozostałe), jak i zakupów (Nabycie towarów i usług).

Wpisy N - Wewn.nab.tow. dostępne są tylko w wersji MAXI i PRO.

Faktura od kontrahenta unijnego wystawiona jest po stawce 0%. Aby ją prawidłowo zaksięgować mamy dwie możliwości:

• tworzymy na jej podstawie fakturę wewnętrzną (poza programem) w PLN wg stawek VAT aktualnie obowiązujących w Polsce. Po wybraniu rodzaj wpisu N - Wewn.nab.tow. wypełniamy odpowiednie pola analogicznie jak w przypadku zwykłych zakupów krajowych.

• księgujemy tę fakturę bezpośrednio w walucie wystawienia (pole Waluta), podając odpowiednie, obowiązujące w Polsce stawki VAT. Kwoty walutowe przeliczane są na PLN wg określanych automatycznie średnich kursów NBP (pola Kurs i Kurs VAT). Wymaganą przepisami fakturę wewnętrzną można wydrukować F2 po zaakceptowaniu wpisu.

  

UWAGA. Należy również pamiętać o konieczności zaznaczenia jednego z pól, w przypadku gdy księgowana transakcja dotyczy:

• Śr. transp. - wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu

• Paliwo - wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa.

W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych należy pamiętać również o wydrukowaniu deklaracji VAT-UE.

Różnice kursowe w przypadku zapłat za dokumenty walutowe będą dekretowane w zależności od miejsca, z którego powiążemy płatność z dokumentem:

• w oknie KASA/BANK - w przypadku zapłat za wystawione wcześniej faktury - jeśli wiążemy płatność z dokumentem bezpośrednio na raporcie kasowym lub bankowym, wówczas różnice kursowe z datą KP/KW dekretują się na KP/KW (patrz KASA / BANK - Raporty walutowe)

• bezpośrednio w dokumencie - w przypadku płatności (zaliczki) zaksięgowanej przed wystawieniem dokumentu - jeśli wiążemy płatność z poziomu dokumentu (na zakładce PŁATNOŚCI), wówczas różnice kursowe dekretują się we wpisie do księgi z datą wpisu.

  UWAGA. Aby powiązać płatność z poziomu dokumentu należy na zakładce PŁATNOŚCI skorzystać z opcji Powiąż z raportem kasowym lub bankowym dostępnej pod prawym przyciskiem myszy w kolumnie KP/KW. W celu rozłączenia takiego powiązania należy skorzystać z opcji Usuń powiązanie z raportem kasowym lub bankowym dostępnej pod prawym przyciskiem myszy w kolumnie KP/KW.