Logowanie
Nadaj nowe hasło
Jeśli jesteś już klientem to wprowadź swój adres e-mail i potwierdź hasłem. Logowanie umożliwia zakup nowych programów po cenach promocyjnych, rozszerzenie posiadanego oprogramowania, zamówienie abonamentu na aktualizacje oraz konsultacje serwisowe.
Nie masz konta?Zarejestruj się
|
W przypadku wpływu/rozchodu środków pieniężnych nie związanego z żadnym kontrahentem, np. prowizje bankowe, księgowanie zaczynamy od utworzenia lub wybrania właściwego Raportu kasowego/bankowego, następnie wchodzimy w jego Pozycje i rozpoczynamy odpowiedni dla danej operacji wpis KP/KW/Przychód/Rozchód/Inne. Postępujemy anologicznie jak przy zwykłym księgowaniu zapłat z tą tylko różnicą, że nie wypełniamy sekcji Kontrahent (patrz Wpłaty i wypłaty (KP, KW, inne)), w polu Konto wybieramy opcję Określ w pozycjach i w tabelce poniżej na zakładce DOKUMENTY określamy Rodzaj (Wn/Ma), wpisujemy kwotę oraz wybieramy właściwe Konto.
Program automatycznie utworzy dekret jak poniżej.