Logowanie
Nadaj nowe hasło
Jeśli jesteś już klientem to wprowadź swój adres e-mail i potwierdź hasłem. Logowanie umożliwia zakup nowych programów po cenach promocyjnych, rozszerzenie posiadanego oprogramowania, zamówienie abonamentu na aktualizacje oraz konsultacje serwisowe.
Nie masz konta?Zarejestruj się
|
1. Klikając w oknie głównym w przycisk wchodzimy do księgi handlowej. |
|
2. Wybieramy wpis typu A - Bilans otwarcia i wprowadzamy bilans otwarcia na poszczególnych kontach. W przypadku rozrachunków z kontrahentami wpisujemy na konta kontrahenta (zakładka POZYCJE) osobno każdą nieuregulowaną fakturę podając jej numer oraz (na zakładce PŁATNOŚCI) datę wystawienia i termin płatności. |
|
3. Wybierając wpisy typu S - Sprzedaż krajowa lub Z - Zakup krajowy przystępujemy do księgowania dokumentów. Księgowanie odbywa się jednocześnie w księdze oraz w rejestrach VAT. Na zakładce POZYCJE wprowadzamy kwotę netto z faktury rozbijając ją zarówno wg kont jak i wg stawek VAT. Dekret tworzy się automatycznie na zakładce DEKRET na podstawie wybranego kontrahenta, ustawień kont i wybranego rejestru księgowego. Można go skorygować po kliknięciu Korekta dekretu. 4. Wybierając wpis typu P - Polecenie księgowania możemy księgować polecenia księgowania niezwiązane z fakturami zakupu/sprzedaży. Księgować można na dowolnych kontach, nie ma powiązania z rejestrami vat.
|
|
UWAGA. Księgowanie dokumentów jest najczęściej powtarzającą się czynnością podczas pracy w programie i może odbywać się bez użycia myszki. Przejście do następnego pola umożliwia Enter lub Tab, a zatwierdzenie wszystkich danych PgDn. W polach dostępnych z biblioteki (np. kontrahent) rozpoczęcie pisania rozpoczyna wyszukiwanie pozycji, natomiast Ins dostawienie nowej. |