Logowanie
Nadaj nowe hasło
Jeśli jesteś już klientem to wprowadź swój adres e-mail i potwierdź hasłem. Logowanie umożliwia zakup nowych programów po cenach promocyjnych, rozszerzenie posiadanego oprogramowania, zamówienie abonamentu na aktualizacje oraz konsultacje serwisowe.
Nie masz konta?Zarejestruj się
Kalkulator odsetek
Oblicz swoje odsetki
ustawowe i podatkowe
Poniżej opisujemy, jak szybko rozpocząć pracę w programie.
KASA/BANK
1. Rozpoczynając pracę dla każdej kasy i dla każdego rachunku bankowego, z których korzystamy w firmie, wprowadzamy osobne definicje raportów kasowych (gotówka)w menu Ustawienia - Definicje dokumentów i raportów bankowych (przelewy) w danych firmy na zakładce Przelewy.
2. Klikając w oknie głównym w przycisk wchodzimy do okna KASA/BANK. Nowy raport tworzymy klawiszem Ins lub klikając w ikonę
. Wybieramy odpowiedni rodzaj raportu: kasowy (gotówka) lub bankowy (przelewy). Wybieramy odpowiednią kasę lub rachunek bankowy oraz okres, który ma obejmować ten raport i akceptujemy raport.
3. Naciskając Enter na wprowadzonym raporcie przechodzimy do okienka Pozycje raportu..., gdzie możemy wprowadzać konkretne wpłaty i wypłaty. Po naciśnięciu Insert wybieramy KP (wpłata gotówki), KW (wypłata gotówki)lub Inny (na raporcie bankowym Przychód/Rozchód/Inny) - po wyborze kontrahenta przechodzimy na zakładkę Dokumenty, naciskając Ctrl Enter w kolumnie Opis... otwieramy okno Rozrachunki i wybieramy dokument, którego dotyczy wprowadzana płatność.
4. Odpowiedni dekret generuje się automatycznie na zakładce Dekret na podstawie definicji raportu oraz wybranego kontrahenta.
1. Stan rozrachunków z wybranym kontrahentem można znaleźć w oknie Kontrahenci po kliknięciu w przycisk .
2. Szczegółowe zestawienie należności i zobowiązań dostępne jest w manu drukowania F2 w oknie Księga.
3. Przeterminowane należności można windykować. Windykacja należności obejmuje wystawianie przypomnień i wezwań do zapłaty do przeterminowanych faktur oraz not odsetkowych do faktur zapłaconych po terminie. Jeśli chcemy skorzystać z windykacji dla jednej, wybranej faktury, wystarczy odszukać odpowiedni wpis w księdze i wywołać z menu pomocniczego (prawy klawisz myszy) polecenie Windykacja należności. Natomiast jeśli chcemy skorzystać ze zbiorczej windykacji wszystkich przeterminowanych faktur klikamy w przycisk w oknie głównym.
Program nie jest już dostępny
w sprzedaży dla nowych klientów.
Masz pytania?
22 455 56 00