W oknie KSIĘGA HANDLOWA funkcja F2 udostępnia następujące wydruki:

• Faktura wewnętrzna - jeśli posiadamy wersję MAXI lub PRO, możemy tu wydrukować fakturę wewnętrzną odpowiadającą zaksięgowanej bezpośrednio fakturze zakupu (wpisy typu N - Wewn.nab.tow., I - Import usług oraz B - Odwrotne obciążenie (zakup)) otrzymanej od kontrahenta zagranicznego.
  UWAGA. Ten wydruk nie ma nic wspólnego z dokumentem typu F - Faktura wewn.

• Druk PK - wydruk polecenia księgowania z dekretem skojarzonym z bieżącym wpisem

• KP/KW - wydruk dowodów wpłaty KP lub wypłaty KW dla faktur, które zostały już zapłacone w raporcie kasowym
  
  

• Rejestr sprzedaży VAT, Rejestr sprzedaży VAT-taxi, Rejestr zakupów VAT (patrz Zamknięcie miesiąca - Rejestry VAT)

• Kontrakty - zestawienie przychodów i rozchodów z podziałem na kontrakty

  • Podsumowanie - sumaryczne przychody i rozchody dla poszczególnych kontraktów

  • Szczegóły - lista wszystkich wpisów do księgi podzielona na poszczególne kontrakty

  • Konta - sumaryczne przychody i rozchody dla poszczególnych kontraktów podzielone dodatkowo na konta, na których zostały zaksięgowane

  Sporządzając zestawienia kontraktów można nałożyć dodatkowe filtry korzystając z pól:

  • Maska kontraktu - w tym polu można wpisać konkretne cyfry/litery oraz znaki * (gwiazdka) i ? (znak zapytania). Gdzie: ? (znak zapytania) oznacza jedną dowolną cyfrę/literę, a * (gwiazdka) oznacza dowolny ciąg cyfr/liter (w tym także pusty). Znak * (gwiazdka) możne wystąpić tylko raz na końcu maski.

  • Drukuj pozycje bez wypełnionego kontraktu - na wydruku zostaną uwzględnione także pozycje bez wypełnionego pola Kontrakt

  • Pomiń pozycje z kasy - zaznaczenie pola spowoduje, że na wydruku zostaną pominięte pozycje znajdujące się na RK/RB

  • Maska kont - widoczne tu poszczególne pola odpowiadają segmentom w numerze konta. W wybranym segmencie można wpisać konkretne cyfry/litery oraz znaki * (gwiazdka) i ? (znak zapytania). Gdzie: * (gwiazdka) oznacza dowolny ciąg cyfr/liter (w tym także pusty), a ? (znak zapytania) oznacza jedną dowolną cyfrę/literę.

  • Grupuj wg kont - zaznaczenie tego pola spowoduje, że pozycje na wydruku zostaną ułożone w kolejności numerów kont

  • Drukuj tylko konta: kosztowe i/lub przychodowe - umożliwia wydruk z uwzględnieniem tylko kont kosztowych i/lub przychodowych.

• Księga - dłużnicy wg kwot, Księga - dłużnicy wg terminów płatności - zestawienie dłużników - można je samodzielnie dostosować do własnych potrzeb (patrz INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - PARAMETRYZACJA SYSTEMU - Definicje zestawień)

• Księga - dokumenty - lista zaksięgowanych dokumentów podzielona na rodzaje wpisów - można je samodzielnie dostosować

• Księga - dokumenty z podziałem na kontrahentów - j.w. z dodatkowym pogrupowaniem wg kontrahentów - można je samodzielnie dostosować

• Księga - dostawcy - lista dostawców uporządkowana malejąco wg obrotów - można je samodzielnie dostosować

• Księga - nabywcy - lista nabywców uporządkowana malejąco wg obrotów - można je samodzielnie dostosować

• Księga - obroty - lista obrotów na kontach - odpowiednik zakładki DEKRET z wszystkich lub wybranych wpisów. Pokazuje się wstępnie w oknie umożliwiając dodatkową selekcję lub wyszukiwanie. Przycisk F2 umożliwia wydruk PK zawierającego dany obrót lub właściwy Wydruk zestawienia. Można je samodzielnie dostosować.

• Księga - odwrotne obciążenie - lista zaksięgowanych pozycji dotyczących sprzedaży i zakupów z odwrotnym obciążeniem - odpowiednik zakładki ROZLICZENIE VAT z wszystkich lub wybranych wpisów dotyczących odwrotnego obciążenia. Można je samodzielnie dostosować.

• Księga - pozycje dokumentów - lista zaksięgowanych pozycji - odpowiednik zakładki Pozycje z wszystkich lub wybranych wpisów. Pokazuje się wstępnie w oknie umożliwiając dodatkową selekcję lub wyszukiwanie. Przycisk F2 umożliwia wydruk PK zawierającego daną pozycję lub właściwy Wydruk zestawienia. Można je samodzielnie dostosować.

• Księga - wierzyciele wg kwot, Księga - wierzyciele wg terminów płatności - zestawienie wierzycieli - można je samodzielnie dostosować do własnych potrzeb (patrz INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - PARAMETRYZACJA SYSTEMU - Definicje zestawień)

• MPK - podsumowanie kosztów z podziałem na MPK z możliwością uwidocznienia poszczególnych wpisów

  • Podsumowanie - sumaryczne kwoty dla poszczególnych MPK-ów

  • Szczegóły - lista wszystkich wpisów do księgi podzielona na poszczególne MPK-i

  Sporządzając zestawienia MPK-ów można nałożyć dodatkowe filtry korzystając z pól:

  • Maska MPK - w tym polu można wpisać konkretne cyfry/litery oraz znaki * (gwiazdka) i ? (znak zapytania). Gdzie: ? (znak zapytania) oznacza jedną dowolną cyfrę/literę, a * (gwiazdka) oznacza dowolny ciąg cyfr/liter (w tym także pusty). Znak * (gwiazdka) możne wystąpić tylko raz na końcu maski.

  • Drukuj pozycje kosztowe bez wypełnionego MPK - na wydruku zostaną uwzględnione także pozycje kosztowe bez wypełnionego pola MPK

  • Drukuj nr dokumentu - zaznaczenie pola spowoduje, że na wydruku obok numeru dekretu widoczny będzie także numer dokumentu

  • Maska kont - widoczne tu poszczególne pola odpowiadają segmentom w numerze konta. W wybranym segmencie można wpisać konkretne cyfry/litery oraz znaki * (gwiazdka) i ? (znak zapytania). Gdzie: * (gwiazdka) oznacza dowolny ciąg cyfr/liter (w tym także pusty), a ? (znak zapytania) oznacza jedną dowolną cyfrę/literę.

  • Grupuj wg kont - zaznaczenie tego pola spowoduje, że pozycje na wydruku zostaną ułożone w kolejności numerów kont.

• Należności i zobowiązania - zestawienie terminowych i przeterminowanych płatności dotyczących zarówno należności (sprzedaż) jak i zobowiązań (zakupy) wg stanu na zadany dzień. Szczegóły w rozdziale Należności i zobowiązania.

• Samochody - koszty i paliwo - zestawienie kosztów związanych z zakupem i eksploatacją samochodu
  
  

• Wydruk listy - lista wszystkich pozycji zawierających się w aktualnym oknie

• Wydruk pozycji - wydruk szczegółowych informacji na temat bieżącego wpisu.