Klikając w oknie głównym w przycisk wejdziemy do okna KSIĘGA HANDLOWA. Jest to podstawowe okno programu, w którym będziemy wykonywać większość czynności w trakcie pracy z programem. Umożliwia ono:

• wprowadzenie bilansu otwarcia na poszczególnych kontach, łącznie z wyszczególnieniem niezapłaconych faktur w rozrachunkach z kontrahentami

• rejestrowanie i automatyczne dekretowanie wszystkich rodzajów dokumentów (faktury sprzedaży i zakupu, polecenia księgowania) za wyjątkiem księgowania zapłat, do czego służy moduł Kasa/Bank.
  Część dokumentów może być generowana automatycznie tj. faktury sprzedaży i zakupu importowane z programu R2faktury, PK z kosztami wynagrodzeń importowane z programu R2płatnik oraz PK z amortyzacją środków trwałych generowane automatycznie w module Środki trwałe.

• rozliczenie podatku VAT począwszy od właściwego zarejestrowania faktur VAT, przez przeksięgowanie VAT do rozliczenia w następnych miesiącach, aż do wydruku rejestrów VAT oraz przygotowania deklaracji VAT-7/7K/8/9M (i ewentualnie VAT-12) w formie wydruku lub w wersji elektronicznej jako e-Deklaracje

• rozliczenie podatku dochodowego CIT w przypadku osób prawnych.

Przed przystąpieniem do księgowania dokumentów należy:

• sprawdzić poprawność ustawień kont (patrz INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - PARAMETRYZACJA SYSTEMU - Ustawienia kont) - określają one sposób dekretowania poszczególnych rodzajów księgowanych dokumentów

• zdefiniować rejestry księgowe (patrz INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - PARAMETRYZACJA SYSTEMU - Rejestry księgowe) - sposób numerowania dekretów oraz dekretowania dokumentów.

Warto również wstępnie przygotować:

• biblioteki księgi - żeby przyśpieszyć księgowanie dokumentów

• schematy księgowania (patrz INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - PARAMETRYZACJA SYSTEMU - Schematy księgowania) - jeśli chcemy ułatwić sobie pracę przy powtarzających się schematach księgowań, np. przy rozksięgowywaniu kosztów stałych na MPK,