Witam serdecznie,

proszę o podpowiedź w jaki sposób mam zaksięgować fakturę zaliczkową wystawioną przeze mnie w miesiącu sierpniu (faktura końcowa w październiku). Tylko rejestr VAT, a co z podatkiem dochodowym??

Dziękuję
Magda

zwykle do dochodowego księgujesz fakturę końcową, rozliczającą wcześniejsze zaliczki
faktury zaliczkowe - tylko do vatu

Aha, a w programie będzie tak, że zaliczkowa odznaczamy tylko rejestr VAT, i tworzymy zestawienie sprzedaży i potem księgujemy z dowodu wewnętrznego? Bo faktura końcowa będzie pomniejszona o zaliczkową...

zaliczkowa - kolumna "s - tylko rejestr vat" w kwocie z faktury zaliczkowej
faktura końcowa: kolumna "s- tylko rejestr vat." na pozostałą wartość sprzedaży (wartość sprzedaży minus wcześniejsza zaliczka); i drugi wpis kolumna 7/8 - ze stawką "np" - księgujesz pełną wartość sprzedaży do podatku dochodowgo

wpisując f-rę zaliczkową zaznaczamy okienko zaliczka, wpisując fakturę końcową- też coś zaznaczamy? czy powiązujemy fakturę koncowa jakoś z fakturą zaliczkową? wpisując nr dowodu dopisujemy, ze to końcowa?

Nie zaznaczamy pola Faktura zaliczkowa oraz nie ma potrzeby robić dodatkowych adnotacji np.: w polu Nr dowodu, czy Notatka na zakładce Inne. Niemniej jednak, jeśli istnieje taka potrzeba, to oczywiście technicznie można to zrobić.

dziękuję za pomoc