Czy jest możliwość w imporcie zaznaczyć, które dokumenty mają mieć nadany atrybut "Zest.sprzedaży" a które nie?

Faktury z JPK "FP" najczęściej będą zdublowane z dokumentem "RO" czy można ustawić przed importem że ten dokument ma mieć zaznaczony atrybut a inny nie? Jeżeli nie to może warto dodać do opcji importu wykluczenie "Zest.sprzedaży" na dokumentach z "FP"

Nie ma możliwość w imporcie zaznaczenia, które dokumenty mają mieć nadany atrybut "Zest.sprzedaży", a które nie.

Można stworzyć dwa pliki jeden z dokumentami, które takie oznaczenia mają posiadać i wtedy przy imporcie zaznaczyć parametry „Tylko rejestr VAT” i „ Zest.sprzedaży” oraz drugi z pozostałymi dokumentami bez tych oznaczeń.

Faktury do paragonu z zaznaczeniem „FP”(księgowane tylko do rejestru VAT) nie są dublowane z dokumentem „RO” (Raport miesięczny na podstawie paragonów) gdyż takie faktury są wykazywane w „Rejestrze sprzedaży VAT” ale nie są uwzględniane w podsumowaniu (nie są sumowane).

W razie pytań, prosimy o bezpośredni kontakt z serwisem FK pod nr tel.: 71 28 28702.

Mam na myśli dublowanie w dokumencie wewnętrznym ze zbiorczej sprzedaży, jeżeli zaznaczymy zestawienie sprzedaży na dokumentach FP i RO to oba znajdą się w Dowodzie wewnętrznym. W tej chwili trzeba tworzyć dwa pliki importu lub po imporcie wejść w każdy dokument FP i odznaczyć zestawienie sprzedaży, bo nie znalazłem możliwości seryjnej zmiany zaznaczonych dokumentów.