Jak widać w JPK są wszystkie dane potrzebne do poprawnego importowania, Procedura MR_UZ jest podana oraz kwota brutto z faktury. Program może obliczyć wszystko do MARŻY bez naszej pomocy, nam pozostaje odznaczyć GTU itp.
Po imporcie Pole Srzedaży_VAT Marża jest błędnie wypełnione poprzez podanie kwoty brutto zamiast wartości pełnej z faktury.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tns:JPK xmlns:tns="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/" xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzin ... nicjeTypy/">
<tns:Naglowek>
<tns:KodFormularza kodSystemowy="JPK_FA (3)" wersjaSchemy="1-0">JPK_FA</tns:KodFormularza>
<tns:WariantFormularza>3</tns:WariantFormularza>
<tns:CelZlozenia>1</tns:CelZlozenia>
<tns:DataWytworzeniaJPK>2021-11-19T10:25:38</tns:DataWytworzeniaJPK>
<tns:DataOd>2021-11-06</tns:DataOd>
<tns:DataDo>2021-11-06</tns:DataDo>
<tns:KodUrzedu>1205</tns:KodUrzedu>
</tns:Naglowek>
<tns:Podmiot1>
<tns:IdentyfikatorPodmiotu>
<NIP>NIP</NIP>
<PelnaNazwa>PEŁNA NAZWA</PelnaNazwa>
</tns:IdentyfikatorPodmiotu>
<tns:AdresPodmiotu>
<KodKraju>PL</KodKraju>
<Wojewodztwo>małopolskie</Wojewodztwo>
<Powiat>POWIAT</Powiat>
<Gmina>GMINA</Gmina>
<Ulica>ULICA</Ulica>
<NrDomu>NRDOMU</NrDomu>
<Miejscowosc>MIEJSCOWOSC</Miejscowosc>
<KodPocztowy>KODPOCZTOWY</KodPocztowy>
</tns:AdresPodmiotu>
</tns:Podmiot1>
<tns:Faktura>
<tns:KodWaluty>PLN</tns:KodWaluty>
<tns:P_1>2021-11-06</tns:P_1>
<tns:P_2A>12 / 2021</tns:P_2A>
<tns:P_3A>KUPUJACY</tns:P_3A>
<tns:P_3B>KUPUJACY_ADRES</tns:P_3B>
<tns:P_3C>SPRZEDAKĄCY</tns:P_3C>
<tns:P_3D>SPRZEDAJĄCY_ADRES</tns:P_3D>
<tns:P_4B>SPRZEDAJĄCY_NUMER</tns:P_4B>
<tns:P_5B>KUPUJĄCY_NUMER</tns:P_5B>
<tns:P_6>2021-11-06</tns:P_6>
<tns:P_13_1>2303.74</tns:P_13_1>
<tns:P_14_1>529.86</tns:P_14_1>
<tns:P_14_1W>529.86</tns:P_14_1W>
<tns:P_13_2>0.00</tns:P_13_2>
<tns:P_14_2>0.00</tns:P_14_2>
<tns:P_14_2W>0.00</tns:P_14_2W>
<tns:P_13_3>0.00</tns:P_13_3>
<tns:P_14_3>0.00</tns:P_14_3>
<tns:P_14_3W>0.00</tns:P_14_3W>
<tns:P_13_4>0.00</tns:P_13_4>
<tns:P_14_4>0.00</tns:P_14_4>
<tns:P_14_4W>0.00</tns:P_14_4W>
<tns:P_13_5>0.00</tns:P_13_5>
<tns:P_13_6>0.00</tns:P_13_6>
<tns:P_13_7>0.00</tns:P_13_7>
<tns:P_15>39000.00</tns:P_15>
<tns:P_16>false</tns:P_16>
<tns:P_17>false</tns:P_17>
<tns:P_18>false</tns:P_18>
<tns:P_18A>false</tns:P_18A>
<tns:P_19>false</tns:P_19>
<tns:P_19A>false</tns:P_19A>
<tns:P_19B>false</tns:P_19B>
<tns:P_19C>false</tns:P_19C>
<tns:P_20>false</tns:P_20>
<tns:P_21>false</tns:P_21>
<tns:P_22>false</tns:P_22>
<tns:P_23>false</tns:P_23>
<tns:P_106E_2>false</tns:P_106E_2>
<tns:P_106E_3>true</tns:P_106E_3>
<tns:P_106E_3A>procedura marży - towary używane</tns:P_106E_3A>
<tns:RodzajFaktury>VAT</tns:RodzajFaktury>
</tns:Faktura>
<tns:FakturaCtrl>
<tns:LiczbaFaktur>1</tns:LiczbaFaktur>
<tns:WartoscFaktur>39000.00</tns:WartoscFaktur>
</tns:FakturaCtrl>
<tns:FakturaWiersz>
<tns:P_2B>10 / 2021</tns:P_2B>
<tns:P_7>Samochód osobowy uszkodzony</tns:P_7>
<tns:P_8A>szt.</tns:P_8A>
<tns:P_8B>1.00</tns:P_8B>
<tns:P_9B>39000.00</tns:P_9B>
<tns:P_10>0.00</tns:P_10>
<tns:P_11A>39000.00</tns:P_11A>
<tns:P_12>23</tns:P_12>
</tns:FakturaWiersz>
<tns:FakturaWierszCtrl>
<tns:LiczbaWierszyFaktur>1</tns:LiczbaWierszyFaktur>
<tns:WartoscWierszyFaktur>2303.74</tns:WartoscWierszyFaktur>
</tns:FakturaWierszCtrl>
</tns:JPK>
