Forum dyskusyjne

Tak, jest możliwe. W oknie "operacje" ŚT na przyjęciu w zakładce "amortyzacja".

Proszę spróbować w oknie Środków Trwałych, ustawiając się kursorem na ŚT spod prawego przycisku myszy wybrać opcję dokumenty zakupu. W oknie "Dokumenty" wprowadzić wartości. Dopiero później wybrać go w oknie "Operacje".

Środek trwały możemy wprowadzić na dwa sposoby. Pierwszy to wprowadzanie historycznie, z uwzględnieniem wszystkich dokonanych na nich operacji. Środek wprowadzamy do programu z datą faktycznego przyjęcia środka do ewidencji. Druga możliwość: wprowadzenie ŚT jako bilans otwarcia. Środek wprowadzamy z...

Najpierw wprowadzamy dokument w oknie "Dokumenty zakupu/sprzedaży" przy środku trwałym. Wpisujemy m.in. numer dokumentu oraz kwotę. Później na OT w oknie "Operacje" wybieramy wprowadzony dokument.

Proponuję użyć "Struktury kosztów".
Dostęp do struktury kosztów możliwy jest przy zaznaczonej opcji "Korzystanie z biblioteki MPK" w oknie Ustawienia kont na zakładce OGÓLNE.

Zachęcamy do zapoznania się z rozdziałem w instrukcji obsługi (F1-pomoc kontekstowa).

Zdefiniować można byłoby w serii PRO poprzez wyzwalacze, aby działo się to automatycznie. Niestety, w pozostałych wersjach czynność trzeba wykonać ręcznie - korektą dekretu.

Witam, dla każdej grupy użytkowników możemy ograniczyć listę widocznych (obsługiwanych) firm tylko do tych, które są konieczne. W programie wybieramy Zbiory->Narzędzia->Grupy użytkowników. W oknie danej grupy na dole klikamy przycisk 'zaawansowane'. Temat obszerny, dlatego pomocna może okazać się pr...

Bez względu na sposób poprawienia wpisu, to i tak trzeba będzie otworzyć miesiąc, poprawić oraz wysłać korektę jpk, vat.

Proszę o modyfikacje wpisu tzn. w oknie Księga znaleźć wpis i usunąć znak minus przed wprowadzoną kwotą. Jeśli nie ma możliwości zmian, proszę sprawdzić, czy w bieżącej dacie i okresie (klawisz F12) nie ma wprowadzonej daty zamknięcia, albo czy nie została naniesiona płatność za dokument w zakładce ...