1. Klikając w oknie głównym w przycisk wchodzimy do księgi handlowej.

2. Wybieramy wpis typu A - Bilans otwarcia i wprowadzamy bilans otwarcia na poszczególnych kontach. W przypadku rozrachunków z kontrahentami wpisujemy na konta kontrahenta (zakładka POZYCJE) osobno każdą nieuregulowaną fakturę podając jej numer oraz (na zakładce PŁATNOŚCI) datę wystawienia i termin płatności.

3. Wybierając wpisy typu S - Sprzedaż krajowa lub Z - Zakup krajowy przystępujemy do księgowania dokumentów. Księgowanie odbywa się jednocześnie w księdze oraz w rejestrach VAT. Na zakładce POZYCJE wprowadzamy kwotę netto z faktury rozbijając ją zarówno wg kont jak i wg stawek VAT. Dekret tworzy się automatycznie na zakładce DEKRET na podstawie wybranego kontrahenta, ustawień kont i wybranego rejestru księgowego. Można go skorygować po kliknięciu Korekta dekretu.

4. Wybierając wpis typu P - Polecenie księgowania możemy księgować polecenia księgowania niezwiązane z fakturami zakupu/sprzedaży. Księgować można na dowolnych kontach, nie ma powiązania z rejestrami vat.

UWAGA. Księgowanie dokumentów jest najczęściej powtarzającą się czynnością podczas pracy w programie i może odbywać się bez użycia myszki. Przejście do następnego pola umożliwia Enter lub Tab, a zatwierdzenie wszystkich danych PgDn. W polach dostępnych z biblioteki (np. kontrahent) rozpoczęcie pisania rozpoczyna wyszukiwanie pozycji, natomiast Ins dostawienie nowej.