W przypadku zakupu dokonanego przez pracownika firmy, który wcześniej pobrał na ten cel zaliczkę, księgowanie początkowo odbywa się jak przy zwykłym księgowaniu zakupu. Program automatycznie utworzy następujący dekret:

Następnie przechodzimy na zakładkę DEKRET i dokonujemy wyksięgowania z konta kontrahenta na konto pracownika. Możliwe jest to po zaznaczeniu pola Korekta dekretu co pokazuje poniższy obrazek:

Jeśli w menu głównym Ustawienia - Konfiguracja zaznaczone jest pole Tworzenie rozrachunków dla kompensujących się kwot należy jeszcze Skojarzyć rozrachunki kontrahenta, by w oknie ROZRACHUNKI nie figurowały jako niezapłacone:

Dokonujemy tego w oknie ROZRACHUNKI korzystając z opcji Skojarz dostępnej w menu wywoływanym prawym klawiszem myszy. Ta sama funkcja jest dostępna na pasku narzędziowym w górnej części okna. Funkcja Skojarz działa na podświetlonych pozycjach (wybrane pozycje można podświetlić kombinacją klawiszy Shift áâ). Więcej na ten temat w rozdziale NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA - Rozrachunki z kontrahentem. Po wykonaniu skojarzenia rozrachunki zostają wzajemnie skompensowane w następujący sposób: